В хода на своята дейност много предприятия изпращат служителите си в командировки. Изглежда, че нищо сложно - просто служителят продължи задачата и се върна от нея. Но дори и такова просто събитие изисква доста обемен процес на документиране.
Необходимо
- - удостоверение за пътуване
- - възлагане на услуга
- - поръчка за командировка
- - авансов отчет
- - отчет за извършената работа
Инструкции
Етап 1
Изпълнете задание за служителя с подробности за целта и времето на пътуването на служителя. Обикновено такава задача се изготвя от ръководителя на структурното звено, в което служителят, който отива в командировка, работи. След това подпишете това задание с ръководителя на предприятието, тъй като той е този, който взема последващото решение за целесъобразността на тази командировка.
Стъпка 2
Изгответе заповед за пътуване на служител. Такава заповед обикновено се издава от ръководителя на предприятието въз основа на задание за работа, представено от ръководителя на структурното звено. Запознайте служителя, който пътува в командировка, с тази Заповед срещу подпис.
Стъпка 3
Издайте удостоверение за командировка за служителя въз основа на заповедта за командировка. Това удостоверение посочва времето на пристигане на служителя до местоназначението и времето на заминаването му от там. Според тези марки след завръщането на служителя се изчислява действителното му време, прекарано в командировка, и се изчислява надбавката за пътуване.
Стъпка 4
Дайте на служителя аванс за пътни разходи. Такива разходи включват заплащане на дневни, пътуване, наемане на квартира и др. Ежедневните разходи се плащат на служителя за всеки ден, когато е в командировка, както и за всички дни, които той прекарва в пътуването. Ако служител е изпратен в командировка в рамките на страната, такъв аванс се изплаща в националната валута, а ако е в чужбина, то във валутата на страната, за която пътува.
Стъпка 5
Съставете отчет за извършената работа въз основа на резултатите от завръщането на служителя от командировка. Този отчет показва обема на работата, извършена от служителя по време на пътуването, и също така показва действителните разходи за пътуването, включително дневни надбавки. Оригиналните документи са приложени към такъв отчет, като: билети за пътуване, квитанции за плащане на хотела и др. След това, в сравнение със сумите, дадени на служителя под формата на аванс, разходите се преизчисляват: излишните средства се изтеглят или се връща преразходът. Служителят трябва да се запознае с данните от доклада за извършената работа срещу подпис.
