В съответствие с член 168 от Кодекса на труда работодателят, изпращащ служител в командировка, е длъжен да възстанови всички разходи, свързани с него. Това включва пътни разходи, разходи за живот и т.н. Възстановяването на разходите става само след като служителят предостави отчет за изразходваната сума.
Инструкции
Етап 1
Според руското законодателство вие трябва да се явите в счетоводството в рамките на три дни от датата на края на командировката. Предоставете всички документи, потвърждаващи факта на плащането на помещенията, услугите (например телекомуникации), както и храната.
Стъпка 2
Да кажем, преди да отидете в командировка, сте обсъдили условията за плащане на храна с мениджъра, тоест работодателят се е съгласил да плати за това. В този случай, когато вечеряте в ресторант или кафене, трябва да вземете чекове, сметки. Обърнете внимание на подробностите, посочени в подкрепящите документи. Например името на чека и на фактурата трябва да съвпада. Също така бланката трябва да има син печат на компанията, чиито услуги сте използвали.
Стъпка 3
За да потвърдите факта на плащането на билета, трябва да подадете електронен билет в счетоводния отдел (ако имате такъв). Ако сте използвали въздушно пътуване, моля, включете и бордната карта, която сте получили при чекирането. Не забравяйте, че дублирани билети няма да бъдат издадени, затова се опитайте да не ги загубите. В някои случаи счетоводителят може да изиска от вас да предоставите разписка с маршрут, можете да го получите в представителството на авиокомпанията или в централния офис.
Стъпка 4
В допълнение към касови бележки, чекове, фактури и други подкрепящи документи, предоставете сертификат за пътуване. Той трябва да съдържа цялата необходима информация, включително маркировки за заминаване и пристигане. Попълнете отчета за разходите и го подпишете с вашия ръководител на организация или друго упълномощено лице.
